lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18090004 - DATA: 18/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18090004
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 827,95
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 22.189.270/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PCF COMO PARTE DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS FORNECIDOS PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA AS CRIANÇAS VISANDO ATENDER AOS USUÁRIOS E ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE IN LOCO NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS, DURANTE AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS GRUPOS, OFICINAS E ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRETAMENTO À COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 008/2019 - PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 008/2019-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/09/2020 1084 2020 827,95
Quantidade: 1 Valor total: 827,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04110019 2020 827,95
Quantidade: 1 Valor total: 827,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito