EMPENHO: 14060002 - DATA: 14/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14060002

Data: 14/06/2022

Valor: R$ 1.035,40

Fornecedor: A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS

Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMOS DE ÁGUA NO EQUIPAMENTO PCF, COM O FITO DE CUMPRIR SUAS ATIVIDADES ORDINARIAS EM QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS O OBJETO DA COMPRA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABAHLO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/06/2022	972	2022	1.035,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.035,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/07/2022	06070054	2022	1.035,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.035,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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