Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/20 [...]
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2.491,70 |
8.653,89 |
8.653,89 |
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EMPENHO: 23040018 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040019 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040020 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040021 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040022 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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2.186,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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600.000,00 |
97.425,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040023 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040024 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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1.889,05 |
97.425,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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894,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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102,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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620,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040014 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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767,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040015 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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36,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
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2.305,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E C [...]
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8.932,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040005 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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5.914,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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841,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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712,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENTREGA DO CARTÃO CEARÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040033 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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2.378,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040034 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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2.184,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040035 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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325,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040036 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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80,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040037 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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1.617,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040038 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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527,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040039 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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1.252,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040040 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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550,68 |
0,00 |
0,00 |
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