Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
B.N. FREITAS LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
11.048,40 |
1.841,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
B.N. FREITAS LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
3.682,80 |
613,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (REFEIÇÃO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE ICÓ-CE, MA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE E CADASTRO DE MÉDULA OSSEA. CO [...]
|
880,00 |
880,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070053 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
16.129,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070051 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
34.727,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070050 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
1.570,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
MATHEUS SILVA FERREIRA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 15 DE JULHO [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070071 - DATA: 10/07/2025
BANCO BRADESCO SA
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
817,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070069 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO CE
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO 2025.
|
604,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070067 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO CE
|
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070062 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
4.145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070061 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
6.275,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070060 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
3.080,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070059 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INF [...]
|
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070058 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE E [...]
|
4.870,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INF [...]
|
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE [...]
|
3.860,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO O PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA ENEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
2.285,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070065 - DATA: 09/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE ICO-CE
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REPASSE DE MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
125,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070057 - DATA: 09/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
626,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070051 - DATA: 09/07/2025
BANCO BRADESCO SA
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
4.754,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070048 - DATA: 09/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025.
|
350,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070041 - DATA: 09/07/2025
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO CE
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2025.
|
393,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070016 - DATA: 09/07/2025
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 09070014 - DATA: 09/07/2025
EDSON FERREIRA GOMES
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2025
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 09070066 - DATA: 09/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE ICO-CE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE REPASSE DE MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
258,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070058 - DATA: 09/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
1.648,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070052 - DATA: 09/07/2025
BANCO BRADESCO SA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
13.213,98 |
0,00 |
0,00 |
|
