LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 2658 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:36:30
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 12060009 - DATA: 12/06/2026 BANCO BRADESCO SA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
100000083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
13.163,80
DESPESA EXTRA: 12060010 - DATA: 12/06/2026 BANCO BRADESCO SA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
100000083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
1.261,76
DESPESA EXTRA: 12060011 - DATA: 12/06/2026 BANCO BRADESCO SA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
100000083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
17.189,16
DESPESA EXTRA: 12060012 - DATA: 12/06/2026 BANCO BRADESCO SA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE COMP. 05/2026.
100000076 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
2.054,29
DESPESA EXTRA: 12060027 - DATA: 12/06/2026 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE COMP. 05/2026.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
8.469,86
DESPESA EXTRA: 12060028 - DATA: 12/06/2026 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE COMP. 05/2026.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
16.301,00
DESPESA EXTRA: 12060029 - DATA: 12/06/2026 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE COMP. 05/2026.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
1.755,78
DESPESA EXTRA: 12060030 - DATA: 12/06/2026 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE COMP. 05/2026.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
5.324,21
DESPESA EXTRA: 12060032 - DATA: 12/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 14 DA EMPRESA CEDIBRA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.243,90
DESPESA EXTRA: 12060033 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 14 DA EMPRESA CEDIBRA, NO AMBITO DO FME..
100060000 ISS
2.527,71
DESPESA EXTRA: 12060034 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 14 DA EMPRESA CEDIBRA, NO AMBITO DO FME..
100070000 IRRF
1.011,08
DESPESA EXTRA: 12060036 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 277 DA EMPRESA IMPAR SERVIÇOS, NO AMBITO DA SEC. DE INFRA.
100070000 IRRF
14.756,28
DESPESA EXTRA: 12060037 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 277 DA EMPRESA IMPAR SERVIÇOS, NO AMBITO DA SEC. DE INFRA.
100060000 ISS
15.371,12
DESPESA EXTRA: 12060051 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N°1667 DA EMPRESA SAFETY CAR LOCAÇÕES, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
100070000 IRRF
5.075,72
DESPESA EXTRA: 12060054 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N°161 DA EMPRESA LUIS HENRIQUE, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.
100070000 IRRF
69,84
DESPESA EXTRA: 12060066 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA AC SERVIÇOS, NF 1930, NO AMBITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
100070000 IRRF
27,89
DESPESA EXTRA: 12060068 - DATA: 12/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 1 DA EMPRESA M. SILVA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
41.686,02
DESPESA EXTRA: 12060069 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA EMPORIO SERVIÇOS, NF 156, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
100060000 ISS
10,94
DESPESA EXTRA: 12060071 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 242 DA EMPRESA MR ABSOLUT, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
2.564,58
DESPESA EXTRA: 12060074 - DATA: 12/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 241 DA EMPRESA M R ABSOLUT, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
2.010,09
DESPESA EXTRA: 11060152 - DATA: 11/06/2026 SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV DE SAÚDE EST CE
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ESTADO DO CEARA, , RELATIVO AO MES DE COMP. 05/2026.
100800002 SINDSAUDE
37,95
DESPESA EXTRA: 11060001 - DATA: 11/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB-FUNDAMENTAL-ETI , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
100000086 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
54.569,26
DESPESA EXTRA: 11060025 - DATA: 11/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF Nº 6057076 DA EMPRESA BRISANET, NO AMBITO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
100070000 IRRF
38,40
DESPESA EXTRA: 11060077 - DATA: 11/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA EMPORIO, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
100060000 ISS
97,60
DESPESA EXTRA: 11060137 - DATA: 11/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA ENEL, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
100060000 ISS
879,70
DESPESA EXTRA: 11060138 - DATA: 11/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 93 DA EMPRESA R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.881,57
DESPESA EXTRA: 11060144 - DATA: 11/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 102 DA EMPRESA R P CONSTRUTORA, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL.
100060000 ISS
1.038,86
DESPESA EXTRA: 11060145 - DATA: 11/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 102 DA EMPRESA RN SERVIÇOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL.
