lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Icó

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 2040 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/02/2024 - 12:48:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/02/2024 23010006
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 .
PAGO 6.718,46
22/02/2024 23010006
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
PAGO 453,39
22/02/2024 22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC [...]
PAGO 676,07
22/02/2024 22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 676,07
22/02/2024 22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 676,07
22/02/2024 21020013
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS [...]
PAGO 1.600,00
22/02/2024 20020015
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 2.832,54
22/02/2024 20020001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 213,00
22/02/2024 15020006
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A C [...]
PAGO 250,00
22/02/2024 09010021
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
PAGO 210,96
22/02/2024 08020008
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
LIQUIDADO 5.000,00
22/02/2024 03010415
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 13.047,38
22/02/2024 03010414
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 10.431,22
22/02/2024 03010365
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS CO [...]
PAGO 9.400,00
22/02/2024 03010262
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
PAGO 51.300,00
22/02/2024 03010232
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
PAGO 69.828,96
22/02/2024 03010229
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 15.637,28
22/02/2024 03010228
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 16.317,77
22/02/2024 03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 19.493,65
22/02/2024 03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 716,23
21/02/2024 30010028
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME P [...]
PAGO 29.250,00
21/02/2024 26010001
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
PAGO 102.839,65
21/02/2024 21020019
FRANCISCA BATISTA DE LIMA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. . PARA VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
LIQUIDADO 250,00
21/02/2024 21020019
FRANCISCA BATISTA DE LIMA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. . PARA VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
EMPENHADO 250,00
21/02/2024 21020018
FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENV [...]
LIQUIDADO 100,00
21/02/2024 21020018
FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENV [...]
EMPENHADO 100,00
21/02/2024 21020017
MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA [...]
EMPENHADO 250,00
21/02/2024 21020016
RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 150,00
21/02/2024 21020016
RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPI [...]
EMPENHADO 150,00
21/02/2024 21020015
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CI [...]
LIQUIDADO 900,00
21/02/2024 21020015
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CI [...]
EMPENHADO 900,00
21/02/2024 21020014
NAILU VIANA DE HOLANDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULT [...]
LIQUIDADO 100,00
21/02/2024 21020014
NAILU VIANA DE HOLANDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULT [...]
EMPENHADO 100,00
21/02/2024 21020013
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE F [...]
LIQUIDADO 1.600,00
21/02/2024 21020013
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE F [...]
EMPENHADO 1.600,00
21/02/2024 21020012
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, QUADROS E MATERIAIS PERMANENTES, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CIDADE DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
EMPENHADO 158.000,00
21/02/2024 21020011
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
EMPENHADO 1.900,50
21/02/2024 21020010
ILUCON LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE, [...]
EMPENHADO 8.515,00
21/02/2024 21020009
ILUCON LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
EMPENHADO 14.851,00
21/02/2024 21020008
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
EMPENHADO 506,80
21/02/2024 21020007
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 12,20
21/02/2024 21020007
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
LIQUIDADO 12,20
21/02/2024 21020007
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
EMPENHADO 12,20
21/02/2024 21020006
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 S [...]
PAGO 22,19
21/02/2024 21020006
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 SOB RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 22,19
21/02/2024 21020006
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 SOB RESPONSABI [...]
EMPENHADO 22,19
21/02/2024 21020005
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO D [...]
EMPENHADO 5.600,00
21/02/2024 21020004
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO [...]
EMPENHADO 9.520,00
21/02/2024 21020003
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023- [...]
EMPENHADO 1.680,00
21/02/2024 21020002
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/ [...]
EMPENHADO 3.100,00
21/02/2024 21020001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO [...]
PAGO 523,17
21/02/2024 21020001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 523,17
21/02/2024 21020001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 523,17
21/02/2024 20020014
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENCI [...]
PAGO 200.011,03
21/02/2024 09010006
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
PAGO 1.680,72
21/02/2024 03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) [...]
LIQUIDADO 5.953,36
21/02/2024 03010372
FRANCISCO CILON LIMA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA [...]
PAGO 2.000,00
21/02/2024 03010372
FRANCISCO CILON LIMA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INT [...]
LIQUIDADO 2.000,00
21/02/2024 03010357
ANTONIO JORGE PEREIRA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 1.500,00
21/02/2024 03010297
MINISTERIO DA FAZENDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ [...]
PAGO 6.724,74

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito