lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/12/2022 - 10:09:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/12/2022 05120009
ELISS CARLA LIMA FELIX
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
EMPENHADO 28.247,00
05/12/2022 05120008
ELISS CARLA LIMA FELIX
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF, DE DIVERSOS CONTRIBUINTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.
EMPENHADO 53,31
05/12/2022 05120008
ELISS CARLA LIMA FELIX
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
EMPENHADO 7.060,00
05/12/2022 05120007
ELISS CARLA LIMA FELIX
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS - CEI (CRECHE) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
EMPENHADO 5.227,50
05/12/2022 05120007
ELISS CARLA LIMA FELIX
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DE DIVERSOS CONTRIBUINTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA.
EMPENHADO 177,76
05/12/2022 05120006
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
EMPENHADO 9.160,50
05/12/2022 05120005
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
EMPENHADO 5.548,02
05/12/2022 05120004
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
EMPENHADO 35.361,43
05/12/2022 05120003
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
EMPENHADO 14.273,54
05/12/2022 05120002
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
EMPENHADO 2.936,09
05/12/2022 05120001
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
EMPENHADO 5.853,45
05/12/2022 01090376
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 2.224,00
05/12/2022 01090046
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 1.111,00
05/12/2022 01090045
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
05/12/2022 01090021
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
05/12/2022 01090021
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
05/12/2022 01090020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 666,60
05/12/2022 01090020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 666,60
05/12/2022 01070167
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPO [...]
PAGO 2.224,00
05/12/2022 01070159
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 1.111,00
05/12/2022 01070159
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 1.111,00
05/12/2022 01070155
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
05/12/2022 01070155
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
05/12/2022 01070153
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESSAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SU [...]
PAGO 666,60
05/12/2022 01070153
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 666,60
02/12/2022 30110020
SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SEOBRA- SISTEMA DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTO DE OBRAS, PARA (05) USUÁRIOS COM LICENÇA PARA USO DE (01) AN [...]
PAGO 1.699,90
02/12/2022 30110013
FRANCISCO TAVARES DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA AO SENHOR FRANCISCO TAVARES DA SILVA, CHEFE DA UNIDADE DE APOIO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE ICÓ, ONDE A MESMA IRÁ SE DES [...]
PAGO 50,00
02/12/2022 30080011
MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE PARA A COPA DO VALE E COPA KL, QUE I [...]
PAGO 10.300,50
02/12/2022 28110002
FARMACIA ANABELLY LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMACIA 'A' A 'Z' ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE ICÓ, CON [...]
PAGO 12.950,70
02/12/2022 28100023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I [...]
PAGO 2.525,25
02/12/2022 28030048
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA EL [...]
PAGO 1.500,00
02/12/2022 27100017
ACM FERREIRA GASES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO - C [...]
PAGO 30.655,90
02/12/2022 25100012
PAPELARIA ICOENSE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ- [...]
PAGO 408,44
02/12/2022 24030004
A AMARO F DA SILVA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONV [...]
PAGO 1.860,00
02/12/2022 22110001
DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE CONFORME PROCE [...]
PAGO 10.580,64
02/12/2022 15090021
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENC [...]
PAGO 9.535,90
02/12/2022 15090020
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO [...]
PAGO 25.781,80
02/12/2022 15080011
NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E VETERINARIO LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/C [...]
PAGO 13.050,31
02/12/2022 10110009
JOSE JAIME FERREIRA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA FASE DO PROJETO SÃO JOSE IV - O FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES PARA O ME [...]
PAGO 591,50
02/12/2022 09110013
ITAMAR GONÇALVES DA COSTA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS EM FAVOR DE ITAMAR GONÇALVES DA COSTA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
PAGO 450,00
02/12/2022 03100040
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
PAGO 5.226,54
02/12/2022 03100006
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CON [...]
PAGO 6.437,42
02/12/2022 03010325
FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 89346955368
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
PAGO 300,00
02/12/2022 03010324
FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 89346955368
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
PAGO 1.000,00
02/12/2022 03010323
FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 89346955368
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
PAGO 500,00
02/12/2022 03010274
FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 89346955368
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
PAGO 300,00
02/12/2022 03010145
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,60
02/12/2022 03010145
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
02/12/2022 03010145
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
02/12/2022 03010145
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUP [...]
PAGO 222,20
02/12/2022 02120012
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
EMPENHADO 8.322,75
02/12/2022 02120011
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
EMPENHADO 1.207,50
02/12/2022 02120010
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
EMPENHADO 439,20
02/12/2022 02120009
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
EMPENHADO 1.758,64
02/12/2022 02120008
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
EMPENHADO 7.499,35
02/12/2022 02120007
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 399,32
02/12/2022 02120007
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 399,32
02/12/2022 02120007
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 399,32
02/12/2022 02120006
ELISS CARLA LIMA FELIX
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
EMPENHADO 7.132,60
02/12/2022 02120005
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N° 857766/2017, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CRUZEIRINHO NO MUNICIPIO DE ICO/CE.
LIQUIDADO 15.842,45

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