Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04120002 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
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19090003
2022
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1.567,97 |
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PAGAMENTO: 04120003 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
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19090003
2022
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992,86 |
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PAGAMENTO: 04120004 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO DA [...]
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28100028
2022
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1.030,90 |
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PAGAMENTO: 04120005 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
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19090003
2022
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525,06 |
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PAGAMENTO: 04120006 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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30080002
2022
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30,40 |
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PAGAMENTO: 04120007 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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04110001
2022
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1.850,14 |
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PAGAMENTO: 04120008 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES SECRETARIAS DO [...]
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15060001
2022
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1.668,75 |
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PAGAMENTO: 04120009 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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30080002
2022
|
200,25 |
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PAGAMENTO: 04120010 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
|
19090003
2022
|
2.313,31 |
|
PAGAMENTO: 04120011 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
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19070015
2022
|
2.195,55 |
|
PAGAMENTO: 04120012 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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30110001
2022
|
806,51 |
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PAGAMENTO: 04120013 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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30110001
2022
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1.845,39 |
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PAGAMENTO: 04120014 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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24110002
2022
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675,74 |
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PAGAMENTO: 04120015 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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23110032
2022
|
523,00 |
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PAGAMENTO: 04120016 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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04110001
2022
|
416,60 |
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PAGAMENTO: 04120017 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO DA [...]
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28100028
2022
|
2.922,00 |
|
PAGAMENTO: 04120018 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
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24110001
2022
|
2.482,63 |
|
PAGAMENTO: 04120019 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
04110001
2022
|
281,40 |
|
PAGAMENTO: 04120020 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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29060003
2022
|
670,70 |
|
PAGAMENTO: 04120021 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES SECRETARIAS DO [...]
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15060001
2022
|
660,00 |
|
PAGAMENTO: 04120022 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
|
24110001
2022
|
1.340,84 |
|
PAGAMENTO: 01120008 - DATA: 01/12/2023
GLEYVAN RODRIGUES LIMA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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01060014
2022
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4.556,00 |
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PAGAMENTO: 01120012 - DATA: 01/12/2023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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18030009
2022
|
4.729,29 |
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PAGAMENTO: 01120033 - DATA: 01/12/2023
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
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01120276
2022
|
6.000,00 |
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PAGAMENTO: 30110043 - DATA: 30/11/2023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTEJAM PRESTA [...]
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01120328
2022
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25.141,85 |
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PAGAMENTO: 28110007 - DATA: 28/11/2023
PRIME TRANSPORTE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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01120084
2022
|
1.000,00 |
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PAGAMENTO: 10110029 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO D [...]
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20100001
2022
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3.065,85 |
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PAGAMENTO: 10110030 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, [...]
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20120021
2022
|
5.395,25 |
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PAGAMENTO: 10110031 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARI [...]
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25100013
2022
|
25,45 |
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PAGAMENTO: 10110032 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA, MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
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25100014
2022
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19,50 |
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