lC - Lista de restos a pagar.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - RESTOS A PAGAR
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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2023 - 14:40:10
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 04120002 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
19090003
2022
1.567,97
PAGAMENTO: 04120003 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
19090003
2022
992,86
PAGAMENTO: 04120004 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO DA [...]
28100028
2022
1.030,90
PAGAMENTO: 04120005 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
19090003
2022
525,06
PAGAMENTO: 04120006 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
30080002
2022
30,40
PAGAMENTO: 04120007 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
04110001
2022
1.850,14
PAGAMENTO: 04120008 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES SECRETARIAS DO [...]
15060001
2022
1.668,75
PAGAMENTO: 04120009 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
30080002
2022
200,25
PAGAMENTO: 04120010 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
19090003
2022
2.313,31
PAGAMENTO: 04120011 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, [...]
19070015
2022
2.195,55
PAGAMENTO: 04120012 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
30110001
2022
806,51
PAGAMENTO: 04120013 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
30110001
2022
1.845,39
PAGAMENTO: 04120014 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
24110002
2022
675,74
PAGAMENTO: 04120015 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
23110032
2022
523,00
PAGAMENTO: 04120016 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
04110001
2022
416,60
PAGAMENTO: 04120017 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO DA [...]
28100028
2022
2.922,00
PAGAMENTO: 04120018 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
24110001
2022
2.482,63
PAGAMENTO: 04120019 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
04110001
2022
281,40
PAGAMENTO: 04120020 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
29060003
2022
670,70
PAGAMENTO: 04120021 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES SECRETARIAS DO [...]
15060001
2022
660,00
PAGAMENTO: 04120022 - DATA: 04/12/2023
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
24110001
2022
1.340,84
PAGAMENTO: 01120008 - DATA: 01/12/2023
GLEYVAN RODRIGUES LIMA
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
01060014
2022
4.556,00
PAGAMENTO: 01120012 - DATA: 01/12/2023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
18030009
2022
4.729,29
PAGAMENTO: 01120033 - DATA: 01/12/2023
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
01120276
2022
6.000,00
PAGAMENTO: 30110043 - DATA: 30/11/2023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTEJAM PRESTA [...]
01120328
2022
25.141,85
PAGAMENTO: 28110007 - DATA: 28/11/2023
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
01120084
2022
1.000,00
PAGAMENTO: 10110029 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO D [...]
20100001
2022
3.065,85
PAGAMENTO: 10110030 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, [...]
20120021
2022
5.395,25
PAGAMENTO: 10110031 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARI [...]
25100013
2022
25,45
PAGAMENTO: 10110032 - DATA: 10/11/2023
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA, MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
25100014
2022
19,50

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