Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07050047 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
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01040052
2024
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853,33 |
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PAGAMENTO: 07050048 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROC [...]
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01030229
2024
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1.940,97 |
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PAGAMENTO: 07050049 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
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01040053
2024
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1.667,59 |
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PAGAMENTO: 07050051 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
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02120165
2024
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2.207,88 |
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PAGAMENTO: 07050053 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
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02090053
2024
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853,33 |
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PAGAMENTO: 07050062 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( VIG [...]
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01070024
2024
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1.094,59 |
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PAGAMENTO: 07050064 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ASS [...]
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01040095
2024
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977,49 |
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PAGAMENTO: 07050067 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
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03060018
2024
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362,51 |
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PAGAMENTO: 07050070 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
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03060018
2024
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362,51 |
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PAGAMENTO: 07050072 - DATA: 07/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( PSF [...]
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03010376
2024
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362,51 |
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PAGAMENTO: 07050075 - DATA: 07/05/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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01070094
2024
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1.800,00 |
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PAGAMENTO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
J G VIANA JUNIOR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR(A) JUNIOR VIANA A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, NA 29ª EDIÇÃO DO EVENTO FESTIVAL FORRICÓ 2024, SO [...]
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19060021
2024
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80.000,00 |
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PAGAMENTO: 30040018 - DATA: 30/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/ [...]
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05120007
2024
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12.398,95 |
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PAGAMENTO: 30040019 - DATA: 30/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/ [...]
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05120007
2024
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2.843,15 |
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PAGAMENTO: 29040001 - DATA: 29/04/2025
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, FUNDAMENTADO [...]
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01120156
2023
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108.306,30 |
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PAGAMENTO: 29040002 - DATA: 29/04/2025
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, FUNDAMENTADO [...]
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03100022
2023
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108.306,30 |
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PAGAMENTO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
I.PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), INCLUINDO OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERAD [...]
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04110015
2024
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940,00 |
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PAGAMENTO: 23040005 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080004
2024
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5.914,37 |
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PAGAMENTO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080010
2024
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841,75 |
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PAGAMENTO: 23040007 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080009
2024
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712,50 |
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PAGAMENTO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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21080005
2024
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2.186,30 |
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PAGAMENTO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/20 [...]
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23040005
2024
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2.491,70 |
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PAGAMENTO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
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1.889,05 |
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PAGAMENTO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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894,33 |
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PAGAMENTO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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102,37 |
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PAGAMENTO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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620,29 |
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PAGAMENTO: 23040014 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
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767,30 |
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PAGAMENTO: 23040015 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
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36,34 |
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PAGAMENTO: 23040018 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040019 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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