LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1269 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/05/2025 - 10:54:01
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10030181 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
100,00
DESPESA EXTRA: 10030192 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.212,71
DESPESA EXTRA: 10030193 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
303,60
DESPESA EXTRA: 10030194 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.138,50
DESPESA EXTRA: 07030006 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. A NF DE N° 27 DA EMPRESA N M CONSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
100060000 ISS
1.389,40
DESPESA EXTRA: 07030007 - DATA: 07/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SBRE O PAGAMENTO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 27 DA EMPRESA N M CONSTRUTORA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.783,07
DESPESA EXTRA: 07030009 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 183 DA EMPRESA MR ABSOLUT LTDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
100060000 ISS
6.122,04
DESPESA EXTRA: 07030010 - DATA: 07/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NF DE SERVIÇOS DE N° 183 DA EMPRESA MR ABSOLUT , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.856,62
DESPESA EXTRA: 07030011 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N° 310 DA EMPRESA A. A LIMA LTDA, REF A COMPETENCIA 03/2025.
100070000 IRRF
407,42
DESPESA EXTRA: 07030012 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N° 310 DA EMPRESA A. A LIMA LTDA, REF A COMPETENCIA 03/2025.
100060000 ISS
1.018,54
DESPESA EXTRA: 07030013 - DATA: 07/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N° 310 DA EMPRESA A. A LIMA LTDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.307,12
DESPESA EXTRA: 07030030 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EMPRESA IMPAR SERV. LTDA, NF DE N° 232, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
100060000 ISS
8.118,02
DESPESA EXTRA: 07030032 - DATA: 07/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG. DA NF DE N° 29 DA EMPRESA N M CONSTRUTORA LTDA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
100000076 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
118.056,40
DESPESA EXTRA: 06030088 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. A NF DE N° 29 DA EMPRESA N M CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
100060000 ISS
1.324,12
DESPESA EXTRA: 26020019 - DATA: 26/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EMPRESA KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, REF. A NF DE N° 194, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100060000 ISS
2.308,17
DESPESA EXTRA: 26020020 - DATA: 26/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇOS DE N° 194 DA EMPRESA KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.962,16
DESPESA EXTRA: 25020007 - DATA: 25/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EMPRESA MT PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100060000 ISS
11.500,00
DESPESA EXTRA: 24020021 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR IMPAR SERVIÇOS LTDA RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 228, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
100060000 ISS
8.119,39
DESPESA EXTRA: 21020004 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR G N BOTAO LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 310, NESTA DATA.
100060000 ISS
150,10
DESPESA EXTRA: 21020005 - DATA: 21/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR G N BOTAO LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 310, NESTA DATA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
192,63
DESPESA EXTRA: 21020006 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR G N BOTAO LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 311, NESTA DATA.
100060000 ISS
2.458,16
DESPESA EXTRA: 21020007 - DATA: 21/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR G N BOTAO LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 311, NESTA DATA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.154,63
DESPESA EXTRA: 21020011 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR EDJALMA MOREIRA DA CUNHA, REF. A NF DE N° 158, REFERENTE AO MES DE 02/2025.
100060000 ISS
3.944,62
DESPESA EXTRA: 21020012 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR EDJALMA MOREIRA DA CUNHA, REF. A NF DE N° 158, REFERENTE AO MES DE 02/2025.
100070000 IRRF
2.366,77
DESPESA EXTRA: 21020014 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
15 - SECRETARIA DA SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DE DIVERSOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, REF. A COMPETÊNCIA 02/2025.
100060000 ISS
39.512,81
DESPESA EXTRA: 20020009 - DATA: 20/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE ICO.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REPASSE DE DUODÉCIMO EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
645.031,54
DESPESA EXTRA: 20020070 - DATA: 20/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
15 - SECRETARIA DA SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DE DIVERSOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, REF. A COMPETÊNCIA 02/2025.
100070000 IRRF
23.764,83
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