lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060024
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 12.152,00
Fornecedor: MANOEL BOMFIM DE SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.098 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE SERVEM AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID 19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 007/2018-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2020 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO E DE ACORDO COM O 1° (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2018-13.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/07/2020 586 2020 1.736,00
31/08/2020 603 2020 1.736,00
13/10/2020 622 2020 1.736,00
13/10/2020 637 2020 1.736,00
18/11/2020 653 2020 1.736,00
11/12/2020 666 2020 1.736,00
Quantidade: 6 Valor total: 10.416,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/09/2020 14090034 2020 1.736,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.736,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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