EMPENHO: 03110017 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110017

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 59.650,00

Fornecedor: INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 17.165.262/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS

Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.098 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E MELHORAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 20.001/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2020 CONFORME O 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO E DE ACORDO COM O 1° (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 20.001/2017-02. RELANÇAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 01.06.0021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/12/2020	10050	2020	40.350,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.350,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120051	2020	40.350,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.350,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito