Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02120006
49.405.552/0001-79
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO - COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
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113,66 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120002
22.189.270/0001-25
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-46. VIGENTE ATÉ 04/04/202 [...]
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416,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120004
22.189.270/0001-25
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-43. VIGENT [...]
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575,75 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120003
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB [...]
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207,95 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15120004
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PARA VIAS, PONTES, BUEIROS, CANAIS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE.
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271,47 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 23060008
02.306.195/0001-28
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA E DO [...]
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5.046,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110007
41.825.153/0001-55
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DE ICÓ-CE.CON [...]
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1.080,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 23060006
02.306.195/0001-28
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS [...]
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4.988,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100027
38.662.785/0001-30
SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, [...]
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5.625,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01040042
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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2.564,01 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03010280
05.537.196/0001-71
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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773,52 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03010218
05.537.196/0001-71
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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773,52 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03110037
10.968.984/0001-52
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
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8.961,52 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 09120011
26.722.490/0001-23
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, DESTINADOS A ABERTURA DA FESTA ALUSIVA A NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CON [...]
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14.800,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02060030
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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300,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070010
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070010
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070012
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070012
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070013
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15070013
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
763,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02060100
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BAN [...]
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5.324,24 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01070076
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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600,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01090059
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INT [...]
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2.476,02 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02060064
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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300,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08100013
11.319.557/0003-78
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD ) DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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7.872,60 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08100014
11.319.557/0003-78
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PCF ) DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
7.872,60 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08100015
11.319.557/0003-78
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PSB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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15.745,20 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
07.466.228/0001-10
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
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39.263,48 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
07.466.228/0001-10
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
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467.140,84 |
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