Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010208
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010208
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010189
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010189
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010189
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010210
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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91,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010078
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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200,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010080
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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3.681,35 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010078
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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1.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010133
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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1.841,40 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010134
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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1.841,40 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010132
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
1.841,40 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010136
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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613,80 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03010300
13.566.782/0001-72
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.032,79 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03010419
13.566.782/0001-72
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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3.889,93 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03010301
13.566.782/0001-72
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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5.163,98 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03010192
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
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55.474,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 07050017
604.XXX.XXX-16
HIGO BATISTA GOMES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE D [...]
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750,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
426.XXX.XXX-68
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
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150,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
512.XXX.XXX-68
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORT [...]
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250,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 06030027
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORM [...]
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81,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 16040006
49.405.552/0001-79
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PRO [...]
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227,32 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 22040006
22.818.188/0001-12
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2024-PE E CONTRA [...]
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516,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 22040001
22.818.188/0001-12
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO [...]
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44.450,45 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 29040010
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
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6.157,85 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS COLABORADORES VINCULADOS AO SCFV E AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ [...]
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3.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025 NA QUADRA PEDRO LEVY. [...]
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12.500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 06050002
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2025 NA QUADRA PEDRO LEVY. [...]
|
12.500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03010224
293.XXX.XXX-00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MO [...]
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2.800,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03020063
049.XXX.XXX-07
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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