Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 06030039
07.295.702/0001-99
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDAD [...]
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2.408,19 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 05050018
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, [...]
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16.051,50 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 05050018
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, [...]
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13.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 13030007
09.343.290/0001-40
I.PEREIRA DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. . [...]
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515,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 13030007
09.343.290/0001-40
I.PEREIRA DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. . [...]
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515,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 13030007
09.343.290/0001-40
I.PEREIRA DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. . [...]
|
515,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090021
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
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8.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03010202
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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5.090,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 28040012
03.648.344/0001-08
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PUBLICO USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE NECESSITA DE INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA, PARA EXECUÇÃO DA VI [...]
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9.440,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 28040012
03.648.344/0001-08
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PUBLICO USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE NECESSITA DE INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA, PARA EXECUÇÃO DA VI [...]
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8.620,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 30090036
42.249.893/0001-53
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
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4.464,36 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090018
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
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12.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090017
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
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12.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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426,70 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
07.954.480/0001-79
ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
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907,39 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23040010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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1.325,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23040010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
15.400,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23040010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
19.340,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090016
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
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12.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,08 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090020
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
|
8.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090019
24.526.585/0001-46
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DO PLANO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, SOB RESPONS [...]
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12.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070013
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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763,80 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070012
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
763,80 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070011
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
763,80 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070011
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
763,80 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070011
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
763,80 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100003
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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2.078,53 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09090004
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0048973-77.2014.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
4.618,32 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 09090014
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0097203.19.2015.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
6.442,60 |
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