| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/12/2025 |
05120011
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
7.037,76 |
|
| 05/12/2025 |
05120010
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
5.564,70 |
|
| 05/12/2025 |
05120009
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
|
EMPENHADO |
5.870,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120008
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS COLABORADORES DO IGD NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 NO SALÃO PAROQUIAL [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS COLABORADORES DO PSB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 NO SALÃO PAROQUIAL [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS COLABORADORES DO PCF NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 NO SALÃO PAROQUIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.875,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120005
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
34.764,93 |
|
| 05/12/2025 |
05120005
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
34.764,93 |
|
| 05/12/2025 |
05120004
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-43. VIGENT [...]
|
EMPENHADO |
575,75 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB [...]
|
EMPENHADO |
207,95 |
|
| 05/12/2025 |
05120002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-46. VIGENTE ATÉ 04/04/202 [...]
|
EMPENHADO |
416,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120001
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
1.871,10 |
|
| 05/12/2025 |
03110055
ILUCON LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
25.924,92 |
|
| 05/12/2025 |
03110051
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
334.508,44 |
|
| 05/12/2025 |
03110040
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ? CEI, LOCALIZADO NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, S/N, CONJUNTO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
67.401,77 |
|
| 05/12/2025 |
03110013
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.022,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.175,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
2.175,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.425,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 05/12/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE [...]
|
PAGO |
3.275,00 |
|
| 05/12/2025 |
03010351
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
4.790,28 |
|
| 05/12/2025 |
03010349
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,31 |
|
| 05/12/2025 |
03010347
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
56.298,06 |
|
| 05/12/2025 |
03010346
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.929,67 |
|
| 05/12/2025 |
03010322
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.724,91 |
|
| 05/12/2025 |
03010314
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
96.031,01 |
|
| 05/12/2025 |
03010309
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42.783,77 |
|
| 05/12/2025 |
03010309
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.568,41 |
|
| 05/12/2025 |
03010308
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
964,77 |
|
| 05/12/2025 |
03010306
FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
368,68 |
|
| 05/12/2025 |
03010304
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.108,09 |
|
| 05/12/2025 |
03010253
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.203,59 |
|
| 05/12/2025 |
03010252
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.351,65 |
|
| 05/12/2025 |
03010252
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.490,22 |
|
| 05/12/2025 |
02060052
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
02060010
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/12/2025 |
01120019
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
35.312,78 |
|
| 05/12/2025 |
01120019
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
396,42 |
|
| 05/12/2025 |
01120018
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
71.649,60 |
|
| 05/12/2025 |
01120018
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.973,40 |
|
| 05/12/2025 |
01120017
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.982,28 |
|
| 05/12/2025 |
01120016
FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.100,16 |
|
| 05/12/2025 |
01120015
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.559,08 |
|
| 05/12/2025 |
01120015
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
94.842,72 |
|
| 05/12/2025 |
01120015
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.101,31 |
|
| 05/12/2025 |
01120015
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.178,62 |
|
| 05/12/2025 |
01120014
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
948,75 |
|
| 05/12/2025 |
01120014
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
31.365,24 |
|
| 05/12/2025 |
01120013
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.420,63 |
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