| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
03010300
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG. REF. A NF DE N° 2521 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
PAGO |
5.983,82 |
|
| 07/07/2025 |
03010300
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.983,82 |
|
| 07/07/2025 |
03010299
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2519 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
PAGO |
7.745,97 |
|
| 07/07/2025 |
03010299
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.745,97 |
|
| 07/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
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| 07/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 07/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG, DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
177,66 |
|
| 07/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
177,66 |
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| 07/07/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.199,04 |
|
| 07/07/2025 |
03010273
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-C [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010272
JOSE DE MELO BELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010271
VIRGINIO CORREIA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010270
JÉSSICA ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010268
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CON [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010267
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃ [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010266
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010264
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010263
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010262
ERONDINA LUIS LOPES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010261
LIDIANE MANGUEIRA MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROG [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010260
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010258
RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010257
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010218
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
773,52 |
|
| 07/07/2025 |
03010206
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 07/07/2025 |
03010205
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 07/07/2025 |
03010204
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 07/07/2025 |
03010200
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUT [...]
|
LIQUIDADO |
618,80 |
|
| 07/07/2025 |
03010188
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 07/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
10,24 |
|
| 07/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,24 |
|
| 07/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010174
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010173
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IC [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 07/07/2025 |
03010172
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
| 07/07/2025 |
03010170
ERYCA RENATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 07/07/2025 |
03010167
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010166
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010165
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 07/07/2025 |
03010164
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010163
ADILIA MOTA SIQUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
727,69 |
|
| 07/07/2025 |
03010158
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.203,35 |
|
| 07/07/2025 |
03010156
ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010156
ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010155
OSMAR MOREIRA SANTIAGO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONF [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010155
OSMAR MOREIRA SANTIAGO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010154
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1207 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE ED [...]
|
PAGO |
19.110,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010148
LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010144
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010144
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010142
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE, JUNT [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010142
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CON [...]
|
PAGO |
25.724,29 |
|
| 07/07/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
25.724,29 |
|
| 07/07/2025 |
03010130
ANTONIO JORGE PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010130
ANTONIO JORGE PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010075
VERA ALICE ALVES DE MATOS
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À [...]
|
PAGO |
71,30 |
|
| 07/07/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 245 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
PAGO |
305.142,59 |
|
