| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
16,30 |
|
| 10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 10/02/2025 |
03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
147,39 |
|
| 10/02/2025 |
03010158
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.273,14 |
|
| 10/02/2025 |
03010122
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
111.701,49 |
|
| 10/02/2025 |
03010106
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
15.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
270.644,20 |
|
| 10/02/2025 |
03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
210.530,68 |
|
| 10/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
210.530,68 |
|
| 07/02/2025 |
07020012
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
20.570,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020011
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
20.570,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020010
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
5.309,90 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/20 [...]
|
EMPENHADO |
9.629,90 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024- [...]
|
EMPENHADO |
58.512,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.366,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/ [...]
|
PAGO |
1.595,68 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/MOBI LIKE.
|
LIQUIDADO |
1.595,68 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/MOBI LIKE.
|
EMPENHADO |
1.595,68 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
LIQUIDADO |
12.078,67 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
EMPENHADO |
12.078,67 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
LIQUIDADO |
572,17 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
EMPENHADO |
572,17 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
548,65 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
548,65 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
548,65 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
194,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
194,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
194,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
6.636,79 |
|
| 07/02/2025 |
06020007
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 A 1 [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020006
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 07/02/2025 |
04020009
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILHAME RETORNÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2024-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
113,66 |
|
| 07/02/2025 |
03020002
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDAD [...]
|
PAGO |
645,50 |
|
| 07/02/2025 |
03020001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº [...]
|
PAGO |
645,50 |
|
| 07/02/2025 |
03010386
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
17,57 |
|
| 07/02/2025 |
03010386
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17,57 |
|
| 07/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010277
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS ROSÁRIO, SANTA LUIZA DE MARILAC, NOVO CENTRO, CHICO LUIZ, VILA PEDREGAL, CONJUNTO GAMA, CENTRO, POS [...]
|
PAGO |
21.397,14 |
|
| 07/02/2025 |
03010269
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010218
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
747,72 |
|
| 07/02/2025 |
03010216
SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMEN [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
22,40 |
|
| 07/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22,40 |
|
| 07/02/2025 |
03010157
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.784,68 |
|
| 07/02/2025 |
03010143
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISAN [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
03010127
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.049,81 |
|
