| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010174
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010173
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IC [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 07/07/2025 |
03010172
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
| 07/07/2025 |
03010170
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 07/07/2025 |
03010167
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010166
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010165
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 07/07/2025 |
03010164
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010163
ADILIA MOTA SIQUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 07/07/2025 |
03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
727,69 |
|
| 07/07/2025 |
03010158
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.203,35 |
|
| 07/07/2025 |
03010156
ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010156
ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010155
OSMAR MOREIRA SANTIAGO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONF [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010155
OSMAR MOREIRA SANTIAGO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010154
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1207 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE ED [...]
|
PAGO |
19.110,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010148
LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010144
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010144
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010142
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE, JUNT [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010142
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CON [...]
|
PAGO |
25.724,29 |
|
| 07/07/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
25.724,29 |
|
| 07/07/2025 |
03010130
ANTONIO JORGE PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010130
ANTONIO JORGE PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
03010075
VERA ALICE ALVES DE MATOS
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À [...]
|
PAGO |
71,30 |
|
| 07/07/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 245 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
PAGO |
305.142,59 |
|
| 07/07/2025 |
03010035
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.605,10 |
|
| 07/07/2025 |
02060082
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
1.176,02 |
|
| 07/07/2025 |
02060081
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
3.681,35 |
|
| 07/07/2025 |
02060080
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060080
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060079
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
576,02 |
|
| 07/07/2025 |
02060076
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2025897 REL. A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À [...]
|
PAGO |
169.209,49 |
|
| 07/07/2025 |
02060076
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
169.209,49 |
|
| 07/07/2025 |
02060075
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2025896 REL. A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À [...]
|
PAGO |
330.435,71 |
|
| 07/07/2025 |
02060075
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
330.435,71 |
|
| 07/07/2025 |
02060047
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TR [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 07/07/2025 |
02060030
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A NF DE N° 978248 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070003
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070002
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 07/07/2025 |
01040058
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 07/07/2025 |
01040046
ROBERTO SANTANA ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/07/2025 |
01040046
ROBERTO SANTANA ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/07/2025 |
01040045
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 2515 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
PAGO |
20.655,93 |
|
| 07/07/2025 |
01040045
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
20.655,93 |
|
| 04/07/2025 |
30050013
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
13.485,10 |
|
| 04/07/2025 |
30050001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01 [...]
|
PAGO |
688,05 |
|
| 04/07/2025 |
29050008
FOLHA FME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
67.542,00 |
|
| 04/07/2025 |
29050007
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
20.927,65 |
|
| 04/07/2025 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMP [...]
|
PAGO |
892,32 |
|
| 04/07/2025 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMP [...]
|
PAGO |
7.840,95 |
|
| 04/07/2025 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMP [...]
|
PAGO |
6.592,72 |
|
| 04/07/2025 |
29050005
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMP [...]
|
PAGO |
10.797,66 |
|
| 04/07/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A 1° (PRIMEIRA) PARCELA DO 13° SALÁRIO.
|
PAGO |
12.951,05 |
|
| 04/07/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
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PAGO |
28.000,00 |
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