| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
05020004
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
8.002,70 |
|
| 23/06/2025 |
03040001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.582,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
03010354
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 23/06/2025 |
03010354
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 23/06/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/06/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 23/06/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/06/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 23/06/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
848,52 |
|
| 23/06/2025 |
03010219
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZ [...]
|
PAGO |
34.155,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010200
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUT [...]
|
PAGO |
2.475,20 |
|
| 23/06/2025 |
03010196
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
7.130,90 |
|
| 23/06/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
7.130,90 |
|
| 23/06/2025 |
03010188
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 23/06/2025 |
03010188
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 23/06/2025 |
03010188
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 23/06/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
1.069,21 |
|
| 23/06/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.069,21 |
|
| 23/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
26,27 |
|
| 23/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,27 |
|
| 23/06/2025 |
03010115
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010115
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010115
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010113
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010113
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010113
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010087
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010077
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
300.188,84 |
|
| 23/06/2025 |
03010066
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A NF DE N° 612372 REL. A CONTRATAÇÃO DE RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO E ARMAZENA [...]
|
PAGO |
9.244,45 |
|
| 23/06/2025 |
03010066
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
242,64 |
|
| 23/06/2025 |
03010035
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.470,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010021
B.N. FREITAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010021
B.N. FREITAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 23/06/2025 |
03010021
B.N. FREITAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.260,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.112,00 |
|
| 20/06/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
0,40 |
|
| 20/06/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20.647,84 |
|
| 20/06/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 20/06/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
20.647,84 |
|
| 20/06/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
8,98 |
|
| 20/06/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 20/06/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
51.202,11 |
|
| 20/06/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
51.202,11 |
|
| 20/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
11,96 |
|
| 20/06/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11,96 |
|
| 18/06/2025 |
27020002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.756,25 |
|
| 18/06/2025 |
26050002
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
|
LIQUIDADO |
555,88 |
|
| 18/06/2025 |
26020017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/06/2025 |
26020017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/06/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
41.319,00 |
|
| 18/06/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
13,47 |
|
| 18/06/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
