lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010446 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010446
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 002/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 29342 2024 5.460,60
02/04/2024 30693 2024 19.539,40
Quantidade: 2 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 13030021 2024 5.460,60
03/04/2024 03040063 2024 19.539,40
Quantidade: 2 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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