lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23030033 - DATA: 23/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030033
Data: 23/03/2023
Valor: R$ 44.175,00
Fornecedor: H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do fornecedor: 29.505.214/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMDUI
Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL ATRAVÉS DA RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA, ROTEIROS E HORÁRIOS DE VOOS, APLICAÇÃO DE TARIFAS PROMOCIONAIS NA ÉPOCA DA EMISSÃO DOS BILHETES, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO DE CARONA AUTUADO SOB O Nº 001/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/03/2023 316 2023 7.902,80
Quantidade: 1 Valor total: 7.902,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2023 24030044 2023 7.902,80
Quantidade: 1 Valor total: 7.902,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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