lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010423 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010423
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 159.177,51
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 15.005/2021-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2024 3942 2024 14.984,19
26/02/2024 3943 2024 29.972,80
26/02/2024 3945 2024 94.068,52
29/02/2024 3956 2024 14.560,00
07/03/2024 3994 2024 4.803,94
07/03/2024 3995 2024 788,06
Quantidade: 6 Valor total: 159.177,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030005 2024 14.560,00
01/03/2024 01030010 2024 94.068,52
01/03/2024 01030011 2024 14.984,19
01/03/2024 01030013 2024 29.972,80
11/03/2024 11030013 2024 788,06
11/03/2024 11030017 2024 4.803,94
Quantidade: 6 Valor total: 159.177,51
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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