| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
04020002
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.291,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010419
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.581,99 |
|
| 19/02/2025 |
03010417
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
844,63 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
137,05 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.600,59 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
164,46 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
156,67 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
575,62 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
2.657,22 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
24.850,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
4.634,41 |
|
| 19/02/2025 |
03010414
JOSE NILO NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010414
JOSE NILO NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
8.188,26 |
|
| 19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
18,77 |
|
| 19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
2.483,51 |
|
| 19/02/2025 |
03010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
20.045,53 |
|
| 19/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
03010368
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RESERVATÓRIO APOIADOS E DE ADUTORA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ABATEDOURO PÚBLICO NO DISTRI [...]
|
PAGO |
35.666,55 |
|
| 19/02/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 19/02/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 19/02/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 19/02/2025 |
03010231
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
62,49 |
|
| 19/02/2025 |
03010225
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.989,86 |
|
| 19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.735,13 |
|
| 19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.361,86 |
|
| 19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.188,43 |
|
| 19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.378,90 |
|
| 19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
684,32 |
|
| 19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
430,78 |
|
| 19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
684,32 |
|
| 19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
430,78 |
|
| 19/02/2025 |
03010213
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
1.087,53 |
|
| 19/02/2025 |
03010211
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
PAGO |
362,51 |
|
| 19/02/2025 |
03010207
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 19/02/2025 |
03010206
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 19/02/2025 |
03010205
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 19/02/2025 |
03010204
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 19/02/2025 |
03010203
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
5.570,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010193
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
362,51 |
|
| 19/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
10,30 |
|
| 19/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,30 |
|
| 19/02/2025 |
03010112
ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS [...]
|
PAGO |
3.078,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
270.646,46 |
|
| 19/02/2025 |
03010056
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
49.467,93 |
|
| 19/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.821,34 |
|
| 18/02/2025 |
30010013
CASSANDRA NIOBE CANDIDO DE ALMEIDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CASSANDRA NIOBE CANDIDO DE ALMEIDA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020037
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
BOLSA ORQUESTRA PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.916,71 |
|
| 18/02/2025 |
18020036
ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
BOLSA ORQUESTRA PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.916,71 |
|
| 18/02/2025 |
18020035
ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
BOLSA ORQUESTRA PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.916,71 |
|
| 18/02/2025 |
18020034
WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020034
WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020033
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020032
EDNA MARIA ROLIM DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020032
EDNA MARIA ROLIM DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
