| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
21080005
JOAO ALMEIDA DE MORAIS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE IN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
18090010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
5.595,74 |
|
| 02/10/2025 |
18090009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.291,32 |
|
| 02/10/2025 |
18090008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.291,32 |
|
| 02/10/2025 |
18090007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.291,32 |
|
| 02/10/2025 |
18090006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.291,35 |
|
| 02/10/2025 |
18090005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, N° 0014044-13.2017.8.06.0090 ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.291,32 |
|
| 02/10/2025 |
18090001
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
1.676,00 |
|
| 02/10/2025 |
18030009
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1515 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFOR [...]
|
PAGO |
79.164,45 |
|
| 02/10/2025 |
16060012
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
69.255,00 |
|
| 02/10/2025 |
16050003
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.588,30 |
|
| 02/10/2025 |
15090004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA COM AS VISITADORAS DO PCF E AS TÉCNICAS DOS CRAS E DO PBF, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025 ÁS 8HS DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 02/10/2025 |
10090016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
7.212,69 |
|
| 02/10/2025 |
10020006
MARIA BATISTA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA, S/N, BAIRRO GERÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FORMADO POR DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
09060019
TEC LAR SAUDE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ATÉ 70% DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINC [...]
|
LIQUIDADO |
9.907,50 |
|
| 02/10/2025 |
07050016
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA , PARA COLETA DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO EM SÁUDE PARA ELABORAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/10/2025 |
05090004
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
1.796,31 |
|
| 02/10/2025 |
05050047
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
04060004
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, O SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DEVE INCLUIR FERRAMENTAS [...]
|
PAGO |
4.220,00 |
|
| 02/10/2025 |
03010377
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
21.048,80 |
|
| 02/10/2025 |
03010377
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.048,80 |
|
| 02/10/2025 |
03010048
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DIS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
03010032
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.889,66 |
|
| 02/10/2025 |
03010030
SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS [...]
|
PAGO |
5.625,00 |
|
| 02/10/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/10/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100010
FRANCISCO TAVARES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHOR(A) FRANCISCO TAVARES DA SILVA , ASSISTENTE TÉCNICO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE I [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100009
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100009
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, NO DIA 09 [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, NO DIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GARIBALDI/RS, [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100006
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
10.747,80 |
|
| 02/10/2025 |
02100005
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
309,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100004
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
386,25 |
|
| 02/10/2025 |
02100003
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
610,50 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
5.931,20 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2024-PE E CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.032,80 |
|
| 02/10/2025 |
02090033
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE P [...]
|
PAGO |
47.499,00 |
|
| 02/10/2025 |
02060082
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.376,02 |
|
| 02/10/2025 |
02060081
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.681,35 |
|
| 02/10/2025 |
02060080
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
02060080
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02060038
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100002
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A ART REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 02/10/2025 |
01090040
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 2300 REL. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE ASSESSORIA E [...]
|
PAGO |
31.400,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090039
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1515 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFOR [...]
|
PAGO |
85.987,35 |
|
| 02/10/2025 |
01090038
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1510 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA [...]
|
PAGO |
105.744,10 |
|
| 02/10/2025 |
01090034
A. A LIMA LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA MARGEM DA RODOVIA CE ? 282 ? CONJUNTO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CON [...]
|
LIQUIDADO |
102.807,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090032
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1525 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
443.287,68 |
|
| 02/10/2025 |
01090032
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA , PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
443.287,68 |
|
| 02/10/2025 |
01090031
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1524 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
194.460,64 |
|
| 02/10/2025 |
01090031
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA, PARA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
194.460,64 |
|
| 02/10/2025 |
01090030
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1526 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
172.388,26 |
|
| 02/10/2025 |
01090030
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13 [...]
|
LIQUIDADO |
172.388,26 |
|
| 02/10/2025 |
01090028
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 921 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
|
PAGO |
240.346,48 |
|
| 02/10/2025 |
01090028
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13 [...]
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LIQUIDADO |
240.346,48 |
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| 02/10/2025 |
01090027
ILUCON LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE P [...]
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LIQUIDADO |
82.873,92 |
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| 01/10/2025 |
30090029
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.
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PAGO |
271,47 |
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