| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
03010158
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 06/ [...]
|
PAGO |
16.203,35 |
|
| 15/07/2025 |
03010121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
14.681,00 |
|
| 15/07/2025 |
03010010
B.N. FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 15/07/2025 |
02060050
STENIO PIERRE COSTA SILVA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, NA COPA MAIA, DOS DIAS 06 A 30 DE JUNHO DE 2025 . CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070003
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRU [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070002
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ DIA 03/07/2025, COM O TEMA: 20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO [...]
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040014
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.829,25 |
|
| 15/07/2025 |
01040012
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040012
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040012
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
2.258,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
2.258,00 |
|
| 10/07/2025 |
27030029
MARIA LIDIA DUARTE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA , DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 10/07/2025 |
24060014
FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERNETE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/07/2025 |
24060013
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERNETE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/07/2025 |
24060004
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 516 REL. A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
30.187,64 |
|
| 10/07/2025 |
23060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
36.541,17 |
|
| 10/07/2025 |
23060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
36.541,17 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.043,50 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
31.897,70 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
0,05 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
31.897,70 |
|
| 10/07/2025 |
23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
14.043,50 |
|
| 10/07/2025 |
20050023
ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, ALIMENTAÇÃO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA. REPASSE [...]
|
PAGO |
31.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
20050023
ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, ALIMENTAÇÃO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA. REPASSE ESTE DE ACOR [...]
|
LIQUIDADO |
31.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
16060018
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
16060018
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.04.0015.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
14030009
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
14030008
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
14030007
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS D [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 10/07/2025 |
14030006
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
14030004
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
14030003
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS D [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE
|
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SEBRAE DELAS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A TAXA DE SUCESSO DE NEGÓCIOS LIDERADO P [...]
|
EMPENHADO |
19.187,27 |
|
| 10/07/2025 |
10030002
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
REF A 5° PARCELA
|
PAGO |
34.764,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERNETE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070014
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
51.661,77 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
243.238,94 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
243.238,94 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
51.661,77 |
|
| 10/07/2025 |
08070009
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 524 REL. A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
40.111,41 |
|
| 10/07/2025 |
08070007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 520 REL. A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
38.760,18 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. ANF DE N° 5400 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASS [...]
|
PAGO |
704,88 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5382 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
5.195,52 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5385 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
4.861,08 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5384 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
49.669,40 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
704,88 |
|
| 10/07/2025 |
06030058
BANCO DO BRASIL
|
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
06030058
BANCO DO BRASIL
|
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4468 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
27.276,75 |
|
| 10/07/2025 |
06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4487 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
28.451,25 |
|
| 10/07/2025 |
04060005
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
PAG. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 25.001/2025-IN. VIGENTE ATÉ 04/06/2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
04060005
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 25.001/2025-IN. VIGENTE ATÉ 04/06/2026.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5383 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
8.060,08 |
|
| 10/07/2025 |
03010378
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMP. 06/20 [...]
|
PAGO |
218.460,45 |
|
