| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
30060024
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DES [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 03/07/2025 |
30060023
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSÉ ALFREDO DA SILVA DUARTE, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 03/07/2025 |
30050007
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESS [...]
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PAGO |
4.597,00 |
|
| 03/07/2025 |
30050006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
63.750,00 |
|
| 03/07/2025 |
28050005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
4.118,19 |
|
| 03/07/2025 |
28050004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF - FNAS. INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. C [...]
|
PAGO |
4.118,19 |
|
| 03/07/2025 |
28050002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB-CRAS. INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
4.231,84 |
|
| 03/07/2025 |
24040003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-43. VIGENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.568,20 |
|
| 03/07/2025 |
22040019
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
39.561,72 |
|
| 03/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
13,47 |
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| 03/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 03/07/2025 |
21050019
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF A NF DE N° 91 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAL NO DISTRITO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
PAGO |
20.796,45 |
|
| 03/07/2025 |
21050018
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 90 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS [...]
|
PAGO |
23.374,83 |
|
| 03/07/2025 |
18030009
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1460 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFOR [...]
|
PAGO |
165.151,80 |
|
| 03/07/2025 |
16060009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 03/07/2025 |
16060008
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 03/07/2025 |
16060006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 03/07/2025 |
16060001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DO CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
10.109,13 |
|
| 03/07/2025 |
12060004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NO SETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
7.530,33 |
|
| 03/07/2025 |
12050004
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 03/07/2025 |
11060003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
PAGO |
13.902,00 |
|
| 03/07/2025 |
11060002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
PAGO |
10.038,50 |
|
| 03/07/2025 |
09060018
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
7.089,25 |
|
| 03/07/2025 |
09060017
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
6.459,40 |
|
| 03/07/2025 |
09060014
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.781,71 |
|
| 03/07/2025 |
09060013
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
PAGO |
7.780,75 |
|
| 03/07/2025 |
08050002
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
LIQUIDADO |
6.589,27 |
|
| 03/07/2025 |
07040006
CLAIRTON OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
07010003
MUNICIPIO DE UMARI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.986,55 |
|
| 03/07/2025 |
07010003
MUNICIPIO DE UMARI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.271,42 |
|
| 03/07/2025 |
06030057
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.571,01 |
|
| 03/07/2025 |
05060013
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA " ENVELHECIMENTO MULTICULTURAL E DEMOCRACI [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050047
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050035
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 23 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050034
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070025
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
61.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070024
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, A SEREM UTILIZADOS NO III FESTIVAL JUNINO ICOENSE 2025. QUE [...]
|
EMPENHADO |
9.396,40 |
|
| 03/07/2025 |
03070023
JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CID [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070023
JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CID [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070022
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
EMPENHADO |
62.838,60 |
|
| 03/07/2025 |
03070021
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.383,75 |
|
| 03/07/2025 |
03070020
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/ [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070019
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/ [...]
|
EMPENHADO |
4.610,72 |
|
| 03/07/2025 |
03070018
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
278,10 |
|
| 03/07/2025 |
03070017
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.905,80 |
|
| 03/07/2025 |
03070016
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
563,30 |
|
| 03/07/2025 |
03070015
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.935,95 |
|
| 03/07/2025 |
03070014
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
2.825,46 |
|
| 03/07/2025 |
03070013
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
7.212,55 |
|
| 03/07/2025 |
03070012
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
374,90 |
|
| 03/07/2025 |
03070010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
EMPENHADO |
185,25 |
|
| 03/07/2025 |
03070009
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.450,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070008
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/20 [...]
|
EMPENHADO |
5.262,54 |
|
| 03/07/2025 |
03070007
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
|
EMPENHADO |
4.518,50 |
|
| 03/07/2025 |
03070006
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUAD [...]
|
EMPENHADO |
1.032,80 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS. CON [...]
|
EMPENHADO |
104.033,20 |
|
| 03/07/2025 |
03070005
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 91 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,66 |
|
| 03/07/2025 |
03070004
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
EMPENHADO |
30.363,94 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
230,00 |
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