| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
03070003
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070003
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
213,35 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
213,35 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
485,35 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
485,35 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
485,35 |
|
| 03/07/2025 |
03010375
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/07/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/07/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/07/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/07/2025 |
03010215
FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010206
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 03/07/2025 |
03010205
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 03/07/2025 |
03010204
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 03/07/2025 |
03010203
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPE [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010201
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010190
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010183
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 03/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
15,32 |
|
| 03/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15,32 |
|
| 03/07/2025 |
03010120
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.011,79 |
|
| 03/07/2025 |
02060093
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
57.694,18 |
|
| 03/07/2025 |
02060077
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.117,26 |
|
| 03/07/2025 |
02060057
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1471 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
8.287,68 |
|
| 03/07/2025 |
02060057
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA , PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
8.287,68 |
|
| 03/07/2025 |
02060056
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA, PARA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
435.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
02060055
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1469 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
194.460,64 |
|
| 03/07/2025 |
02060055
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA , PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
194.460,64 |
|
| 03/07/2025 |
02060054
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1468 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
172.388,26 |
|
| 03/07/2025 |
02060054
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13 [...]
|
LIQUIDADO |
172.388,26 |
|
| 03/07/2025 |
02060053
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 865 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
|
PAGO |
240.346,48 |
|
| 03/07/2025 |
02060053
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13 [...]
|
LIQUIDADO |
240.346,48 |
|
| 03/07/2025 |
02060040
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E C [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060022
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899142, CUJO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
37.758,05 |
|
| 02/07/2025 |
30060021
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899142, CUJO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
59.868,18 |
|
| 02/07/2025 |
30060020
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
69.621,78 |
|
| 02/07/2025 |
30060019
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
30.423,10 |
|
| 02/07/2025 |
30060018
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
760,97 |
|
| 02/07/2025 |
30060018
MINISTERIO DO TURISMO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
183,05 |
|
| 02/07/2025 |
30060010
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060009
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060008
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 02/07/2025 |
30060001
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/07/2025 |
30050002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
504,40 |
|
| 02/07/2025 |
27050009
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
3.407,78 |
|
| 02/07/2025 |
27020011
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO ATRAVES DE REPASSE FUNDO A FUNDO, N [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
26060013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
3.021,93 |
|
| 02/07/2025 |
26060012
ELIABE ALVES DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ELIABE ALVES DE LIMA, AGENTE ADMIBISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ- [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 02/07/2025 |
26060011
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DES [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/07/2025 |
23050013
G PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DIEGO FACÓ, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2 [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
22050029
CAIO BRITO PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CAIO BRITO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2 [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
22050028
NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSI
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NUZIO MEDEIROS , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
17,96 |
|
| 02/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
17,96 |
|
