Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROC [...]
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12110002
2024
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28.382,72 |
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PAGAMENTO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROC [...]
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12110002
2024
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27.997,61 |
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PAGAMENTO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROC [...]
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12110002
2024
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15.677,90 |
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PAGAMENTO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS E INTERESSE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO CENTRO SUL, TENDO EM SEU ESC [...]
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10090019
2024
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30.000,00 |
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PAGAMENTO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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12090001
2023
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17.000,00 |
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PAGAMENTO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
ELISS CARLA LIMA FELIX
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 0 [...]
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28090005
2023
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1.041,43 |
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PAGAMENTO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E [...]
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21060001
2023
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201,07 |
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PAGAMENTO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070021
2023
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419,00 |
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PAGAMENTO: 30010014 - DATA: 30/01/2025
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
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17100004
2024
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O N [...]
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05110003
2024
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96.932,10 |
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PAGAMENTO: 30010016 - DATA: 30/01/2025
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROC [...]
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25050001
2021
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3.080,00 |
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PAGAMENTO: 30010017 - DATA: 30/01/2025
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 [...]
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19120014
2024
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3.801,00 |
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PAGAMENTO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSM [...]
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02050107
2024
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7,20 |
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PAGAMENTO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
ELISS CARLA LIMA FELIX
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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15100003
2024
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856,00 |
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PAGAMENTO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
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22100002
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
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22100002
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 29010006 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
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22100002
2024
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS [...]
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30040016
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 29010008 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER O EVENTO NATAL SOCIOAMBIENTAL DOS CATADORES A REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, EM CONJUNTO COM A SUDEMA E A QAIR B [...]
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10120009
2024
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1.600,00 |
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PAGAMENTO: 29010009 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A [...]
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10120013
2024
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1.760,00 |
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PAGAMENTO: 29010010 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES, NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO D [...]
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10120004
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 29010011 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. JUNTO A [...]
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10120012
2024
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3.125,00 |
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PAGAMENTO: 29010012 - DATA: 29/01/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES QUE FAZEM PARTE DA REDE DE CUIDADO E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NO [...]
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16120017
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 29010013 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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03050002
2024
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4.600,00 |
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PAGAMENTO: 29010014 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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03050002
2024
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4.600,00 |
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PAGAMENTO: 29010015 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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03050002
2024
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4.600,00 |
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PAGAMENTO: 29010016 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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03050002
2024
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4.600,00 |
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PAGAMENTO: 29010017 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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06050010
2024
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6.740,00 |
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PAGAMENTO: 29010018 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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02100018
2024
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6.740,00 |
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PAGAMENTO: 29010019 - DATA: 29/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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02100018
2024
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6.740,00 |
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