Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29010048 - DATA: 29/01/2025
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
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01110030
2024
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1.403,31 |
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PAGAMENTO: 29010049 - DATA: 29/01/2025
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CO [...]
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02120149
2024
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2.659,52 |
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PAGAMENTO: 29010050 - DATA: 29/01/2025
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICÍOS , DESTINADO A FESTIVIDADE DOP SENHOR DO BONFIM A REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/01/2025, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
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10120010
2024
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32.650,00 |
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PAGAMENTO: 29010051 - DATA: 29/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E [...]
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02070005
2024
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1.139,50 |
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PAGAMENTO: 29010052 - DATA: 29/01/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
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13110002
2024
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309,00 |
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PAGAMENTO: 29010053 - DATA: 29/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
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08110004
2024
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205,85 |
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PAGAMENTO: 29010054 - DATA: 29/01/2025
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
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02070003
2024
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633,06 |
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PAGAMENTO: 29010055 - DATA: 29/01/2025
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E [...]
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02070002
2024
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240,23 |
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PAGAMENTO: 29010056 - DATA: 29/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070026
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 29010057 - DATA: 29/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070026
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 29010058 - DATA: 29/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070026
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 29010059 - DATA: 29/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070026
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 29010060 - DATA: 29/01/2025
B.N. FREITAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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13070026
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 29010061 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080005
2024
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604,00 |
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PAGAMENTO: 29010062 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080007
2024
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2.967,50 |
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PAGAMENTO: 29010063 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080005
2024
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302,00 |
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PAGAMENTO: 29010064 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080005
2024
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1.839,00 |
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PAGAMENTO: 29010065 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080007
2024
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4.634,50 |
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PAGAMENTO: 29010066 - DATA: 29/01/2025
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/2024-05. VIGENTE AT [...]
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28080006
2024
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1.480,00 |
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PAGAMENTO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
S L BEZERRA DE ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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28110013
2024
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21.390,00 |
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PAGAMENTO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
S L BEZERRA DE ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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28110015
2024
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6.112,00 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
S L BEZERRA DE ANDRADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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28110006
2024
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4.950,00 |
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PAGAMENTO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
ELISS CARLA LIMA FELIX
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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28110017
2024
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19.950,00 |
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PAGAMENTO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
ELISS CARLA LIMA FELIX
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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26110009
2024
|
5.219,50 |
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PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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02120101
2024
|
1.049,81 |
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PAGAMENTO: 28010016 - DATA: 28/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME P [...]
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11110004
2024
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29.250,00 |
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PAGAMENTO: 28010017 - DATA: 28/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME P [...]
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05120004
2024
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236.223,00 |
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PAGAMENTO: 28010020 - DATA: 28/01/2025
MARIA LIDIA DUARTE LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O N [...]
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01030174
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 28010035 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDAD [...]
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02120151
2024
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18.848,11 |
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PAGAMENTO: 28010036 - DATA: 28/01/2025
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CON [...]
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02120139
2024
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6.426,26 |
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